为规范航海校区汽车学院小型维修、应急维修耗材及物品采购行为，合理高效使用学院维修资金，根据《河南交通职业技术学院采购管理规定》（豫交院〔2015〕43号），结合航海校区实际情况，汽车学院就航海校区小型维修、应急维修耗材及物品采购使用进行规范，流程如下：

一、 小型维修的界定

根据《河南交通职业技术学院采购管理规定》第四章第十一条规定，学院院系两级管理规定权限内的属于小型维修。

采购金额在1万元以内的零星采购，应按学院院系两级管理的规定权限审批；属政府采购项目的必须在政府定点单位采购；涉及办公家具、设备等通用设备的，应经资产管理处审核。

二、 维修及采购流程

（一）预算资金及审批

1、小型维修及采购资金额预算

由总务科工作人员结合维修工作量，需更换材料及采购物品量，根据时下行情或同时期相当的维修项目和采购物品价位进行初步预估，为上报签呈做准备。

2、采购（维修）签呈审批

签呈内容要全面详实，明确维修及采购的缘由、预算金额等，然后，根据学院审批程序进行（附件1）。

根据《河南交通职业技术学院财务管理规定》第五条规定，预算金额在3000元（含）以下由汽车学院主管领导审批；按批复内容要求，进入维修及采购程序。

预算金额在3000-10000元（含）以下由汽车学院主管领导审批后，报学院主管领导审批，并附采购（维修）申请单（附件2）。按学院主管领导批复方式，进入维修及采购程序。

（二）询价

根据《河南交通职业技术学院采购管理规定》第十、十一条，小型维修纳入询价范畴内，采用自行询价采购（附件3）。

1、确定询价类别及询价项目；

2、拟定询价方案；包括维修、采购量；维修、采购标准；参与报价公司资质等；

3、由主管总务负责人牵头，组成不少于3人的询价小组，共同询价，询价的单位不少于3家；询价完成后，形成询价报告（附件4）；

4、询价报告报汽车学院主管领导审批；

5、拟定合同，并报资产处审核（附件5）；

6、合同审批，签订合同，组织施工（供货）。

（三）采购（施工）监督

1、组织学院规定的第三方监理，对施工过程全程监督；

2、对维修及采购项目询价金额，组织学院规定的第三方造价机构，进行评估，及时纠正；

（四）验收

1、汽车学院总务科和维修施工单位初验达到验收标准；

2、资产管理处组织相关人员现场查看并核实；

3、填写《河南交通职业技术学院小型基建修缮工程验收单》（见附7），相关人员签字。

三、要求

1、如学院后期相关规定更新，请自觉执行学院规定；

2、严格按小型维修耗材、应急维修物品采购使用流程执行；严禁减少或减免工作程序，严禁代签或少签，自觉规避维修及采购风险点；

3、维修及采购管理工作应当遵循公开、公平、公正、效益和维护公共利益的原则。

汽车学院

 2020年7月10日